Назад
Електронні петиції

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за грудень 2019 року

Дата публікації: 21.01.2020

Протягом грудня 2019 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 85 936 723,64 грн, в т. ч.:

  •  надходження до загального фонду склали 82 069 069,38 грн, у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 15 774 195,39 грн;
  •  надходження до спеціального фонду – 3 867 654,26 грн, у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 894 220,42 грн.

Досягнутий рівень надходжень сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за грудень 2019 року здійснені на суму 177 972 080,18 грн, в тому числі по загальному фонду – 94 054 785,87 грн та спеціальному фонду – 83 917 294,31 грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у грудні 2019 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 7 835 900 грн або 8,3% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 32 588 052,91 грн або 34,6% загального обсягу, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 802 460 грн або 4,1% загального обсягу, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9 646,34 грн, на придбання продуктів харчування для дітей та учнів установ освіти – 2 460 672,05 грн або 2,6% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 2 855 645,15 грн або 3,1% загального обсягу, на видатки на відрядження – 108 442,46 грн або 0,1% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 676 560,23 грн або 2,8% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремі  заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 477 002,13 грн або 0,5% загального обсягу, на обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань – 626 832,84 грн або 0,7% загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 31 885 580,91 грн або 33,9% загального обсягу, на соціальне забезпечення – 8 461 032,71 грн або 9,0%  загального обсягу, на інші поточні видатки – 266 958,14 грн або 0,3%  загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста по галузям займають кошти на фінансування установ освіти – 34,6% та житлово-комунального господарства – 17,8%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона здоров’я – 16,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 9,8%, державне управління – 9,0%, міжбюджетні трансферти – 8,3%, культура і мистецтво – 2,0%, фізична культура та спорт – 0,4%, інші – 1,7%.

На фінансування захищених статей у грудні 2019 року по загальному фонду бюджету спрямовано 54 658 697,08 грн або 58,1% загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у грудні 2019 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), цільового фонду  та коштів фонду охорони навколишнього природного середовища склали 81 411 740,46 грн та направлені:

  • на виплату грошової компенсації з метою придбання житла для дітей позбавлених батьківського піклування за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до  сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – управління праці та соціального захисту населення – 355 750 грн або 0,4% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт системи опалення у центральній бібліотеці за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 93 017,09 грн або 0,1% загального обсягу;
  • на експертизу та проєктні роботи з капітального ремонту системи опалення у художньому виставковому залі – відділ культури – 88 124,32 грн або 0,1% загального обсягу;
  • на проєкт та експертизу проєкту на термомодернізацію будівлі дитячої музичної школи – відділ культури – 162 243,04 грн або 0,2% загального обсягу;
  • на придбання моноблоків, кабінету керівника, проектору, карточної шафи для сектора реєстрації – виконавчій комітет – 187 672,40 грн або 0,2% загального обсягу;
  • на придбання моноблоків з операційною системою, комп’ютерів персональних, робочої станції до підключення системи E-Health, розробку проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі господарського корпусу з поліклінікою, господарського корпусу з котельнею та заміні вікон головного корпусу з поліклінікою для комунального некомерційного підприємства «СМСЧ» – 2 188 712,25 грн або 2,7% загального обсягу;
  • на придбання спірометрів та комп’ютерів в комплектації для комунального некомерційного підприємства «МЦПМСД» – 426 926 грн або 0,5% загального обсягу;
  • на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції теплового пункту в адміністративній будівлі виконавчого комітету – 56 517,40 грн або 0,1% загального обсягу;
  • на придбання комп’ютерів – управління освіти – 23 000 грн;
  • на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №13, 15, козирків та ганку будівлі ДНЗ №8, виготовлення та експертизу по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ №14, проєктні роботи з монтуванням пожежної сигналізації ДНЗ №3, 4, проєктні роботи з монтування пожежної сигналізації ДНЗ №7, 12, 15, коригування проєктно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту дитячих майданчиків ДНЗ №8, 16 – управління освіти –431 344,75 грн або 0,5% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3, дитячого майданчику ДНЗ №7, 10, 12, 13 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 1 291 459,34 грн або 1,6% загального обсягу;
  • на придбання комп’ютерної техніки, музичних інструментів та мультимедійного контенту за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, комп’ютерної техніки за рахунок співфінансування субвенції з державного бюджету «Нова українська школа» за рахунок коштів з місцевого бюджету, обладнання для оснащення ресурсних кімнат ЕЗОШ №4, ЕНВК №6, кабінету хімії ЕЗОШ №7, математики ЕНВК №5, біології ЕБЛ, комп’ютерного класу ЕЗОШ №2 за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, комп’ютерної техніки за рахунок співфінансування субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок коштів з місцевого бюджету, комп’ютерної техніки за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, спортивного інвентарю, комп’ютерної техніки, зали лікувальної фізичної культури  – 2 035 123 грн або 2,5% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт по влаштуванню футбольного поля ЕНВК №5, виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту санвузлів ЕНВК №5, сантехнічних мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення та каналізації ЕБГ «Гармонія», спортивної зали ЕЗОШ №4,  проєктні роботи з монтування пожежної сигналізації ЕНВК №1 – управління освіти – 1 295 781,60грн. або 1,6% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт актової зали ЕНВК №5 та по заміні вікон та дверей за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 1 185 863,05 грн або 1,5% загального обсягу;
  • на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизу по створенню відеоспостереження «Безпечна освіта» – управління освіти – 598 829,01 грн або 0,7% загального обсягу;
  • на придбання комп’ютерної техніки – управління праці та соціального захисту населення та управління комунальної власності – 116 366,93 грн або 0,1% загального обсягу;
  • на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизу по капітальному ремонту вбудованого приміщення житлового будинку 111 по вул. Набережній 24/1 – управління комунальної власності – 129 640,15 грн або 0,2% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт спортивно-оздоровчого комплексу «Живемо активно» (проєкт громадського бюджету №2), по встановленню сучасного мініфутбольного, баскетбольного та волейбольного полів (проєкт громадського бюджету №13), спортмайданчиків (проєкт громадського бюджету №26) – комунальне підприємство «Міськзеленбуд» – 710 919,65 грн або 0,9% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт ліфтів в комплекті  з пусконалагоджувальними роботами (у т.ч. екпертиза та проєкт) та заміну кабіни ліфтів пасажирських та стулок дверей шахти на першому поверсі в житлових будинках та проведення експертного обстеження - управління комунальної власності – 3 095 488,34 грн або 3,8% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків, приміщення загального користування в під’їзді №1, 2, 3 гуртожитку №12, 5 та міжпанельних швів – управління комунальної власності – 3 050 140,91 грн або 3,7% загального обсягу;
  • на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизу по капітальному ремонту внутрішньоквартального поливу газону, дерев та зелених насаджень мікрорайону №1, 2 – комунальне підприємство «Міськзеленбуд», пандуса між павільйонами 4 та 5 по вул. Набережна, обстеження будівельних конструкцій, які підтримують перголи на Набережній, у складі об’єкту «Алеї та озеленення Набережної», розробку проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі нежитлового приміщення – павільйону №3, 4 - комунальне підприємство «ЦД «Промінь» – 1 109 027,80 грн або 1,4% загального обсягу;
  • на придбання обладнання для відеоспостереження для будівлі комунальної власності за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету – управління комунальної власності – 104 946 грн або 0,1% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт адміністративних приміщень розташованих за адресою просп. Будівельників 17, корпус 1, поверх 5 (коридор та санвузли) та корпус 3, поверх 1 – управління комунальної власності – 525 954,53 грн або 0,7% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт кабелю живлення від ЗТП-8 до ЗТП-22 – комунальне підприємство «Комунальні системи», розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт об’єктів комунальної власності по вул. Українська 4а – комунальне підприємство «ЕнБТІ», двигуна бульдозера - комунальне підприємство «Чисте місто» – 296 402,59 грн або 0,4% загального обсягу;
  • на реконструкцію системи загально-будинкового обліку електроенергії житлових будинків, реконструкцію ігрового майданчика для дітей та дітей з обмеженими можливостями по вул. Козацька, декоративних водних пристроїв та декоративного монументального художнього оформлення та нежитлового приміщення №228 по вул. Будівельників 22 – управління комунальної власності – 6 059 292,32 грн або 7,4% загального обсягу;
  • на оплату робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по реконструкції тенісного блоку з 2-х майданчиків, майданчику підготовки до занять та майданчику фізичної підготовки під міні-футбольний майданчик за адресою вул. Придніпровська 3 – комунальне підприємство «ЦД «Промінь», переведення теплопостачання мікрорайонів №1, 2 та кварталу гуртожитків на теплопостачання від ВП «ЗАЕС» тощо - комунальне підприємство «ТВК» – 1 552 368,88 грн або 1,9% загального обсягу;
  • на капітальний ремонт вул. Молодіжна від перехрестя з просп. Енергетиків до перехрестя з вул. Козацька за рахунок кредитних коштів  – управління комунальної власності – 29 188 357,59грн. або 35,9% загального обсягу;
  • на придбання висоторізу бензинового та бензопили – комунальне підприємство «Міськзеленбуд», обладнання для підготовки до опалювального періоду – комунальне підприємство «Тепловодоканал», аналізатор молока – комунальне підприємство «Міська молочна кухня», трансформаторів, приладів для дільниці електротехнічної лабораторії, дорожнього контролера уніфікованого та вагів – комунальне підприємство «Комунальні системи», дробарки промислових відходів – комунальне підприємство «Чисте місто» – 1 404 234,50 грн або 1,7% загального обсягу;
  • на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизу по реконструкції ганку з облаштуванням пандусу та реконструкції спортивного стадіону ЕЗОШ №4 – управління освіти – 129 224,80 грн або 0,2% загального обсягу;
  • на реконструкцію шкільного стадіону, у т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації ЕНВК №1 та реконструкцію ганку з облаштуванням пандусу за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету – управління освіти – 889 274,42 грн або 1,1% загального обсягу;
  • на реконструкцію споруд для збирання вод поверхневого стоку по просп. Будівельників, просп. Енергетиків, вул. Молодіжна, вул. Українська та вул. Курчатова – управління комунальної власності, придбання сміттєвих контейнерів внутрішньо-будинкових – комунальне підприємство «Чисте місто», автомобіля зі змінним обладнанням для ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів – комунальне підприємство «Комунальні системи», видалення сухостою на території навчальних закладів міста  –  управління освіти – за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища – 22 414 504,45грн. або 27,5% загального обсягу;
  • на придбання зелених насаджень (липа, горобина звичайна, туя тощо) – за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету – комунальне підприємство «Міськзеленбуд» – 180 000 грн або 0,2% загального обсягу;
  • на проведення дератизації відкритих територій міста за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету – комунальне підприємство «Міськзеленбуд» та комунальне підприємство «ЦД «Промінь» – 35 233,35 грн або 0,1% загального обсягу.

У грудні 2019 року управлінням Державної казначейської служби у місті Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків загального фонду бюджету на загальну суму 39 396 088,79 грн.