Назад
Електронні петиції

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за листопад 2018 року

Дата публікації: 14.12.2018

Протягом листопада 2018 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 85 937 177,30грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  66 952 009,38грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 14 495 647,90грн.;

- надходження до спеціального фонду – 18 985 167,92грн.

Досягнутий рівень надходжень сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за листопад 2018 року здійснені на суму 122 727 278,89грн., в тому числі по загальному фонду – 69 402 021,68грн. та спеціальному фонду – 53 325 257,21грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у листопаді 2018 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 7 288 400,00грн. або 10,5% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 33 384 345,98грн. або 48,1% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 2 263 276,56грн. або 3,3% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для відділень денного перебування територіального центру та для установ охорони здоров’я – 733 806,94грн. або 1,1% загального обсягу, на придбання продуктів харчування для дітей та учнів установ освіти, харчування хворих в установах охорони здоров’я – 2 520 932,65грн.  або 3,6% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 350 493,82грн. або 1,9% загального обсягу, на видатки на відрядження – 147 406,23грн. або 0,2% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1 556 196,41грн. або 2,2% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 1 127 743,12грн. або 1,6%  загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 12 809 477,38грн. або 18,5% загального обсягу, на соціальне забезпечення – 6 125 371,77грн. або 8,8%    загального обсягу, на інші  поточні видатки – 94 570,82грн. або 0,2%  загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста по галузям займають кошти на фінансування установ освіти – 34,1% та житлово-комунального господарства – 17,1%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить:  охорона здоров’я – 14,3%, реверсна дотація – 10,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,4%, державне управління – 8,9%, культура і мистецтво – 2,4%, фізична культура і спорт – 0,9%, інші – 1,4%. 

На фінансування захищених статей видатків у листопаді 2018 року по загальному фонду бюджету спрямовано 52 736 796,87грн.  або 76% загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у листопаді 2018 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), цільового фонду, коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенцій з державного бюджету  склали 51 774 091,63 грн. та направлені:

  • на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для      бюджетних     установ   та   комунальних    підприємств  міста – 3 936 229,72грн. або 7,6% загального обсягу (в т.ч. дефібрилятора - 1 шт., авто – 2 шт. для КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЕМР, попередня оплата за святкову ілюмінацію та конструкцію, ялинки в комплекті для КП «ЦД «Промінь» ЕМР, електрогенератору та ємності для пастеризації молока для КП «Міська молочна кухня» ЕМР, кореляційної системи пошуку витоків виробництва для КП «Підприємство комунальної власності» ЕМР);
  •    на роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, технічний нагляд) на пр. Будівельників, на вул. Молодіжній від повороту до будівлі №2 на вул. Молодіжній до перехрестя з пр. Енергетиків, на пр. Енергетиків, на вул. Українській – 21 971 458,94грн. або 42,4% загального обсягу (за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища) (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на придбання  всмоктувача подрібнювача – 28 980грн., передплату за придбання вишки – 8 220грн., препаратів для очистки води – 43 330грн. або 0,2% загального обсягу (за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища) (розпорядник коштів КП «ЦД «Промінь» ЕМР);
  • на капітальний ремонт покрівлі ЦДЮТ – 343 156грн. або 0,7% загального обсягу (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  • на реконструкцію системи опалення у дитячій музичній школі –                 1 228 016,73 або 2,4% загального обсягу (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2018 році) (розпорядник коштів відділ культури ЕМР;
  • на капітальний ремонт по заміні віконних блоків ЕНВК №5 – 620 556грн. або 1,2% загального обсягу (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2018 році) (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  • на виготовлення проектно-кошторисної документації з монтування системи пожежної сигналізації ДНЗ №8, ЕЗОШ №2 – 76 312,11грн. або 0,1% загального обсягу (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  •    на проведення дезінфекції (дератизації) відкритих територій міста – 18 495,97грн. або 0,1% загального обсягу (за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету) (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності» ЕМР – 10 394,34грн., КП «ЦД «Промінь» ЕМР – 8 101,63грн.);
  •    на заміну ліфтів в комплекті з пусконалагоджувальними роботами  – 3 791 017,16грн. або 7,3% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на розробку проектно-кошторисної документації по заміні купе кабін ліфтів пасажирських та стулок дверей шахти на першому поверсі в житлових будинках – 119 734,20грн. або 0,2% загального обсягу (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності» ЕМР);
  •    на виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту житлового фонду (у т.ч. експертиза), а саме капітального ремонту системи опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання – 342 614,62грн. або 0,7% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на капітальний ремонт покрівель житлових будинків (у тому числі експертиза, авторський та технічний нагляд) – 2 905 079,79грн. або 5,6% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на капітальний ремонт системи опалення (техпідпілля, стояки), каналізації, холодного та гарячого водопостачання – 988 414,55грн. або 1,9% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на попередню оплату за розробку проектно-кошторисної документації по встановленню системи диспетчеризацій в житлових будинках та гуртожитках міста – 384 134,4грн. або 0,7% загального обсягу (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності» ЕМР);
  •    на попередню оплату за будівництво системи відеоспостереження міста – 2 010 000грн. або 3,9% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на реконструкцію ігрового майданчика для дітей з обмеженими можливостями – 452 697,9грн. або 0,9% загального обсягу (в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції – 350 000грн.) (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на капітальний ремонт - встановлення приладів обліку теплової енергії (в т.ч. технічний нагляд) – 979 929,59грн. або 1,9% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на попередню оплату за капітальний ремонт частини покрівлі павільйону №3 по вул. Набережній – 121 320грн. або 0,2% загального обсягу (розпорядник коштів КП «ЦД «Промінь» ЕМР);
  •    на капітальний ремонт системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації та внутрішні загально-будівельні роботи офісних приміщень в будівлі №105 по вул. Молодіжній – 7 403,24грн.  (розпорядник коштів КП «Єдині інформаційні системи» ЕМР);
  •    на попередню оплату за реконструкцію нежитлового приміщення №228 по вул. Будівельників буд. 22 – 1 396 990,71грн. або 2,7% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на співфінансування з бюджету міста Енергодар Запорізькій обласній раді для придбання медичного лінійного прискорювача з комплектом обладнання для оснащення радіотерапевтичного відділення КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» - 10 000 000,00грн. або 19,3% загального обсягу (розпорядник коштів фінансове управління).

 

 

         У листопаді 2018 року управлінням Державної казначейської служби у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 69млн.грн.