Назад
Електронні петиції

Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за грудень 2018 року

Дата публікації: 17.01.2019

Протягом грудня 2018 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі      83 056 961,43грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  81 316 790,00грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 14 479 528,98грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 740 171,43грн.

Досягнутий рівень надходжень сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за грудень 2018 року здійснені на суму              176 337 619,37грн., в тому числі по загальному фонду – 91 611 475,68грн. та спеціальному фонду – 84 726 143,69грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у грудні 2018 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 7 288 500,00грн. або 8% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 39 827 815,87грн. або 43,5% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 2 459 588,60грн. або 2,7% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для відділень денного перебування територіального центру та для установ охорони здоров’я – 1 521 394,87грн. або 1,6% загального обсягу, на придбання продуктів харчування для дітей та учнів установ освіти, харчування хворих в установах охорони здоров’я – 3 573 178,75грн.  або 3,9% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 967 884,54грн. або 2,1% загального обсягу, на видатки на відрядження – 135 975,98грн. або 0,1% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 711 269,55грн. або 3% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм –                             1 808 779,86грн. або 2%  загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 23 077 247,37грн. або 25,2% загального обсягу, на соціальне забезпечення – 6 981 808,91грн. або 7,6%    загального обсягу, на інші  поточні видатки – 258 031,38грн. або 0,3%  загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста по галузям займають кошти на фінансування установ освіти – 30,8% та житлово-комунального господарства – 22,3%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить:  охорона здоров’я – 17,4%, реверсна дотація – 8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 7,9%, державне управління – 8,9%, культура і мистецтво – 1,8%, фізична культура і спорт – 0,4%, інші – 2,5%. 

На фінансування захищених статей видатків у грудні 2018 року по загальному фонду бюджету спрямовано 63 712 504,73грн.  або 69,5% загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у грудні 2018 року, які  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), цільового фонду, коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенцій з державного бюджету  склали 82 731 007,36 грн. та направлені:

  • на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для      бюджетних     установ   та   комунальних    підприємств  міста – 2 429 462,74грн. або 3% загального обсягу (в т.ч. лабораторне обладнання  та витратні матеріали для гемодіалізного відділення СМСЧ№1, придбання засобів технічного забезпечення проведення ЗНО - управління освіти ЕМР, придбання пересувного пандусу та багатоступеневого насоса для водопостачання - управління комунальної власності ЕМР, поповнення книжкового фонду – відділ культури ЕМР) 
  •    на роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, технічний нагляд) на пр. Будівельників, на вул. Молодіжній від повороту до будівлі №2 на вул. Молодіжній до перехрестя з пр. Енергетиків, на пр. Енергетиків, на вул. Українській – 41 799 585,26грн. або 50,5% загального обсягу (за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища) (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  • на  роботи зі створення скверу по вул. Молодіжній – 67 284,19грн., на придбання вишки (розпорядник коштів КП «ЦД «Промінь» ЕМР) - 19 180грн., та  на утилізацію люмінесцентних ламп – 21 651,81грн. або 0,1% загального обсягу  (за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища);
  • проектні та вишукуванні роботи з реконструкції міського парку культури та відпочинку – 1 881 203,89грн. або 2,3% загального обсягу (за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища) (розпорядник коштів КП «ЦД «Промінь» ЕМР); 
  • на реконструкцію системи опалення з встановленням приладів обліку та регулювання тепла ДНЗ №3,6 -  1 233 756,62грн. або 1,5% загального обсягу (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2018 році) (розпорядник коштів управління освіти ЕМР)
  • на капітальний ремонт по заміні віконних блоків ЕНВК №5 – 1 428 107,35грн. або 1,7% загального обсягу (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2018 році) (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  • на будівництво системи відеоспостереження м. Енергодар (у т. ч. коригування проекту та експертиза) – 3 503 471,27грн. або 4,2% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  • на оплату за розробку проектно-кошторисної документації по встановленню системи диспетчеризацій в житлових будинках та гуртожитках міста – 1 100 330,00грн. або 1,3% загального обсягу (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності» ЕМР);
  •    на капітальний ремонт покрівель житлових будинків (у тому числі експертиза, авторський та технічний нагляд) – 3 837 097,70грн. або 4,6% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  •    на заміну ліфтів в комплекті з пусконалагоджувальними роботами  – 3 937 171,29грн. або 4,8% загального обсягу (розпорядник коштів управління комунальної власності);
  • на придбання насосів одноступінчастих з одним вхідним робочим колесом для системи опалення та водопостачання – 3 212 376,00грн. або 3,9% загального обсягу (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності»);
  • на придбання кабельної електротехнічної лабораторії(автомобіль) – 1 898 950,80грн. або 2,3% загального обсягу (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності»);
  • на капітальний ремонт покрівлі  ДНЗ №13,15 (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза) – 1 294 264,61грн. або 1,6% загального обсягу (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  • на капітальний ремонт (заміна віконних блоків) ДНЗ №4 –                         506 108,97грн. або 0,6% загального обсягу (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2018 році) (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  • на виготовлення, коригування та експертизу проектно-кошторисної документації по капітальних ремонтах закладів освіти (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту по заміні вікон ЕНВК ЗНЗ-МНВК, виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза по капітальному ремонту покрівлі Гармонія, ЕНВК №1, ЕЗОШ №2, ЕНВК №9) – 573 611,00грн. або 0,7% загального обсягу (розпорядник коштів управління освіти ЕМР);
  • на капітальний ремонт  посту ДАІ -  583 187,89грн. або 0,7% загального обсягу (розпорядник коштів КП «ЦД «Промінь» ЕМР); 
  • на виконання проектних робіт по обладнанню системою протипожежного захисту в домах підвищеної поверховості (система протидимного захисту, система пожежної сигналізації, система сповіщення) – 799 094,40грн. або 1% загального обсягу (розпорядник коштів КП «Підприємство комунальної власності»);
  • інші видатки були здійснені у розмірі 12 605 111,57грн. або 15,2% загального обсягу (в т.ч. співфінансування за рахунок коштів міського бюджету видатків на "Реконструкцію системи опалення у дитячій музичній школі" (розпорядник управління культури ЕМР); реконструкція стадіону м.Енергодар (розпорядник коштів управління комунальної власності); встановлення приладів обліку  теплової енергії  (розпорядник коштів управління комунальної власності) та інше.

У грудні 2018 року управлінням Державної казначейської служби у               м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 111млн.грн..